姓 名	班 级	岗 位	应发金额		实发金额	签名
左 夏	食检08303	1	150		145
陈鲜艳	会计08334	2	200		200
章 琴	园林09333	3	150		145
冉茂兴	宠物09306	4	120		120
余震武	园林08325	5	150		150
吴 青	电商09325	6	150		140
谢 纯	电商09325	7	150		145
滕小平	会计09346	8	150		150
杨金坛	计应08321	9	200		200
罗贤金	商英09317	10	150		150
雷建军	装潢09316	11	150		150
肖芸琳	园艺09315	12	150		150
胡 潇	兽医09306	13	150		150
邓培玲	水产09309	14	150		145
余小玲	牧医09321	15	150		150
龙 凯	环艺09316	16	150		150
商兴柯	动漫09306	17	150		150
王美玲	商英09317	18	150		150
何 婷	商英09317	19	150		150
林 艳	商英09317	20	150		150
邝贤兵	动漫09306	21	150		150
毛凤舞	兽医09305	22	150		140
杨 芳	动检08303	督 查	200		200
总计	3570元			3530元